廉政風險防控手冊 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《廉政風險防控手冊》揭示瞭廉政風險在各個崗位中的錶現和危害，分析瞭廉政風險産生的根源和條件，指齣瞭貪汙腐敗造成的危害和惡果，提供瞭防範廉政風險的各種措施和方法。

作者簡介

　　宋方紅，畢業於上海財經大學，中國注冊會計師。曾供職於國有企業、民營企業、中國香港上市公司和風險管理谘詢機構，擔任過企業財務經理、財務總監、風險管理總監、副總經理、管理谘詢總監等，長期以來從事內控建設谘詢業務，自2013年發起成立上海財苑企業管理谘詢有限公司，擔任總裁，專業從事企業內部控製一風險管理與企業管理水平提升谘洵服務工作。宋方紅係統學習國內外管理理論，深諳管理理論，視野開闊，並與實際相結閤。在企業戰略管理、人力資源管理、IT管理、供應鏈管理、財務管理、稅務風險管理、業務流程再造等方而頗有建樹，提齣瞭有見地的企業內部控製、風險管理與企業管理提升的理論與方法。主編齣版瞭《中小企業經營與風險管理實務》、《中小企業係統管理與危機應對實務》、《企業內部控製手冊》、《廉政風險防控手冊》等，緻力於幫助國內企事業單位提升風險管理能力與水平。
　　
　　王士民，畢業於北京科技大學會計係，中國注冊會計師、中國注冊評估師，高級會計師。曾供職於國有企業、民營企業和風險管理谘詢機構，業務上擔任過車問主任、分廠廠長、公司總經理；管理上擔任過企業財務經理、財務總監、企業管理部長、管理谘詢總監等。2013年發起成立上海財苑企業管理谘詢有限公司，擔任質量閤夥人，專業從事企業內部控製、風險管理與企業管理水平提升谘詢服務工作。王士民長期係統學習國內外經營管理，深諳管理理論，視野開闊，並結閤實際。建立“以目標為導嚮的風險控製基礎理論”的風險管理模型，適用於各行業的風險管理領域。在企業戰略管理、人力資源管理、IT管理、供應鏈管理、財務管理、稅務風險管理、業務流程優化等方麵頗有建樹，提齣有見地的企業內部控製、風險管理與企業管理提升方法。主編齣版瞭《現代企業內部控製實務》、《中小企業經營與風險管理實務》、《中小企業係統管理與危機應對實務》、《企業內部控製手冊》、《廉政風險防控手冊》等。
　　
　　高立法，畢業於中國人民大學工業經濟係、北京科技大學副教授、中國注冊會計師、中國注冊稅務師。人力資源部頒發風險評估職業高級培訓師、編審。曾任冶金部直屬北京冶金管理乾部學院經濟係主任、會計師事務所主任會計師、中國人民大學成人教育學院兼職教授、北京成人高校高級教學職務考核評議組評委、國傢經貿委總會計師崗位培訓研究組成員、北京市廠長教學研究會副秘書長、總會計師等。現任財會信報社副主編，中國風險管理者聯誼會特約顧問、中國質量認證中心高級財務專傢顧問等。高立法現年81歲。60多年來一直從事財務會計、企業管理的實務與教學研究，曾在工廠擔任主管會計十餘年，進行職業培訓、總會計師培訓及全國廠長、注冊會計師、注冊審計師統考培訓。不僅有豐富的實踐經驗，在理論上也有一定成就。齣版著作有：《企業全麵風險管理實務》、《企業經營風險管理實務》、《企業內部控製實務》、《企業全麵診斷實務》、《企業會計準則與涉稅處理》、《冶金工業審計》、《企業財務管理》、《企業會計核算與稅務處理圖解》、《小企業會計核算與稅務處理圖解》、《商貿企業會計核算與稅務處理圖解》、《施工裝修房地産企業會計核算與涉稅處理圖解》、《企業全麵診斷與綜閤治理》、《企業營銷診斷與治理》、《企業人力資源診斷與治理》、《企業財務診斷與治理》、《企業生産運作診斷與治理》、《廠長（經理）理財的技術與方法》、《簡明企業會計核算》、《企業財務會計報告分析識彆與效績評價》、《全國在職會計培訓教材——工業會計》、《經營分析與效績評價》、《現代企業成本控製實務》、《資産評估》、《小企業會計準則與涉稅處理》、《審計學概論》等30多部，目前正在研究探討民營企業經營管理及風險控製。發錶《企業實施風險管理探討》、《企業欺詐風險防範》、《財務報錶分析識彆》、《會計風險應對》等淪文20多篇。由於長期在基層單位工作，對企業經營管理、會計核算以及稅務事項中的疑難問題較為瞭解，同時在財會信報做編審，著作中能及時反映會計呼聲並給以適當解決，比較切閤企業實際，故受到讀者歡迎。

目錄

上篇 廉政風險防控機製建設手冊
第一章 總則
一、指導思想與工作目標
二、編製依據與原則
三、編製思路和適用範圍
四、手冊內容與結構
第二章 廉政風險防控體係基本框架
一、內部環境
二、廉政風險評估
三、廉政風險控製活動
四、信息與溝通
五、內部監督
第三章 廉政風險防控工作機製
一、廉政風險防控組織體係的職責與分工
二、廉政風險防控工作流程
三、監督與考核
第四章 職權目錄明細
第五章 廉政風險點防控措施及權力運行工作流程
一、人力資源
二、全麵預算（LZPB）
三、資金與收支管理（IZFC）
四、采購管理（LZPU）
五、資産管理（LZAS）
六、房地産開發項目管理（IZRD）
七、行政管理（LZAD）
八、閤同管理（LZCO）
九、內部監督管理（LZMO）

中篇 公司廉政風險防控模闆
第一章 違紀違法風險防控模闆
第二章 業務廉政風險防控模闆
第三章 崗位廉政風險防控模闆

下篇 企業常規職責權限指引
第一章 公司治理環境
一、公司治理結構環節職責權限
二、公司組織架構環節職責權限
三、公司職責權限環節職責權限
第二章 戰略與規劃
第三章 企業文化
第四章 風險評估
第五章 子公司管理
第六章 全麵預算
第七章 投資與擔保
一、投資管理環節職責權限
二、擔保管理環節職責權限
第八章 人力資源
一、員工招聘、使用與退齣環節職責權限
二、員工薪酬福利環節職責權限
三、員工培訓環節職責權限
四、人事關係環節職責權限
五、績效考核環節職責權限
第九章 財務管理
一、現金、銀行存款與票據環節職責權限
二、資金支付環節職責權限
三、會計核算環節職責權限
四、委托貸款環節職責權限
五、稅費管理環節職責權限
六、財務報告環節職責權限
第十章 融資管理
第十一章 采購管理
一、閤格供應商管理環節職責權限
二、選擇供應商管理環節職責權限
第十二章 資産管理
一、固定資産管理環節職責權限
二、投資性房産管理環節職責權限
三、授托房産管理環節職責權限
第十三章 物業管理
第十四章 房地産開發
一、策劃與立項管理環節職責權限
二、項目前期管理環節職責權限
三、工程施工監督檢查環節職責權限
四、工程設計變更簽證環節職責權限
五、工程竣工驗收環節職責權限
六、房産銷售管理環節職責權限
七、工程投資控製環節職責權限
第十五章 行政管理
一、公文管理環節職責權限
二、會議與督辦管理環節職責權限
三、印章管理環節職責權限
四、製度體係建設環節職責權限
五、檔案管理環節職責權限
六、其他行政方麵管理環節職責權限
第十六章 閤同與法務
第十七章 社會責任
一、安全管理環節職責權限
二、統計管理環節職責權限
第十八章 信息係統
一、信息係統開發管理環節職責權限
二、信息係統安全管理環節職責權限
第十九章 內部監督
一、內控評價管理環節職責權限
二、內部審計管理環節職責權限
三、投訴舉報管理環節職責權限
四、會計監督管理環節職責權限

附錄
附錄1 反腐倡廉會計很關鍵
附錄2 大老闆是怎樣把貪官拉進溝裏的
附錄3 劉誌軍與丁書苗靠京滬高鐵撈多少個億
附錄4 徐建一落馬身後：小舅子、一傢店和一座城
附錄5 縣委書記何以淪為億元巨貪
附錄6 副縣長鄧明甲如何玩弄工程招投標坐收漁利
附錄7 六位問題“首富”坑瞭多少“靠山”
附錄8 “頭號女貪官”楊秀珠外逃的12年
附錄9 日本如何防止“蒼蠅”長成“老虎”
附錄10 參編單位介紹

前言/序言

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