審計與內部控製係列：商業銀行內部控製評價 [Auditing and Internal Control] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　《審計與內部控製係列：商業銀行內部控製評價》具有較強的專業性，使用規範的語言對商業銀行內部控製的基本原理、商業銀行內部控製係統的風險控製點、控製措施、評價方法等進行瞭係統介紹，研究對象比較新穎，具有一定的學術價值。
　　書稿寫作風格符閤學術規範，適閤高等院校金融和審計專業的師生作為教材使用，也可適用於從事商業銀行內部控製評價的注冊會計師、銀行內部審計人員和各級管理人員、商業銀行監管人員的參考用書。

內容簡介

　　 《審計與內部控製係列：商業銀行內部控製評價》藉鑒國際商業銀行內部控製經驗，結閤我國商業銀行的實際，闡述瞭商業銀行內部控製的基本原理、商業銀行所特有的內部控製係統的風險控製點、控製措施，詳細介紹瞭對其主要業務內部控製進行測試評價的技術與方法、測試程序與具體操作示例。
　　 《審計與內部控製係列：商業銀行內部控製評價》具有下列特點：一，以全麵風險管理為導嚮，詳細介紹瞭商業銀行主要業務環節的內部控製風險點及其評價要點。二，理論與業務相結閤，在對商業銀行經營與業務管理的各個環節做一定闡述的基礎上提齣內部控製與評價的內容、方式與方法。三，對商業銀行的主要業務內部控製及其評價進行瞭詳細、具體的闡述。《審計與內部控製係列：商業銀行內部控製評價》觀點前瞻，內容翔實，通俗易懂，並能用於實戰。

作者簡介

　　蔣建華，女，1964年齣生，江蘇省溧陽市人。管理學博士、金融學教授。1986年畢業於上海財經大學國際金融專業，現任南京審計學院金審學院院長。江蘇省“333工程”第三層次培養人人選，江蘇省“青藍工程”學科帶頭人人選。
　　作者長期從事金融管理方嚮的教學與研究，曾在英國國傢審計署工作6個月。主持3傢國有企業的內部控製製度設計項目和1傢商業銀行內部控製設計與評價項目，齣版《金融改革與金融審計》、《保險基金審計》、《商業銀行內部控製與稽核》等專著、教材10餘部，在全國公開刊物發錶專業論文60餘篇，主持完成省部級課題10多項，曾獲省部級優秀科研成果奬2項。

目錄

第一篇 商業銀行內部控製理論篇
第一章 商業銀行內部控製概述
第一節 商業銀行內部控製的定義
第二節 商業銀行內部控製的目標
第三節 商業銀行內部控製的原則
第四節 商業銀行內部控製的組成要素
第二章 商業銀行內部控製評價
第一節 COSO模式關於商業銀行內部控製評價標準
第二節 巴塞爾委員會關於商業銀行內部控製評價標準
第三節 國際商業銀行內部控製評價方法
第四節 商業銀行內部控製評價程序
第五節 商業銀行內部控製評級

第二篇 商業銀行主要業務內部控製與評價
第三章 授信業務
第一節 授信業務內部控製
第二節 貸款業務內部控製評價
第四章 資金業務
第一節 資金業務內部控製
第二節 資金業務內部控製評價
第五章 存款和櫃颱業務
第一節 存款和櫃颱業務內部控製
第二節 存款和櫃颱業務內部控製評價
第六章 支付結算業務
第一節 支付結算業務內部控製
第二節 支付結算業務內部控製評價
第七章 中間業務
第一節 中間業務內部控製
第二節 中間業務內部控製評價
第八章 聯行清算業務
第一節 聯行往來業務內部控製
第二節 聯行往來業務內部控製評價
第九章 會計管理
第一節 商業銀行會計係統風險
第二節 商業銀行會計係統內部控製要素
第三節 會計管理活動內部控製重點
第四節 會計檔案流程圖及風險控製點
第五節 會計管理活動內部控製要點
第十章 産品開發
第一節 産品開發活動流程
第二節 産品開發活動風險評價與控製錶
第十一章 計劃與財務
第一節 計劃與財務活動內部控製
第二節 計劃與財務活動內部控製評價
第十二章 安全保衛

第三篇 商業銀行內部控製評價實踐
第十三章 商業銀行內部控製評價方法和計分方法
第一節 商業銀行內部控製評價的常用方法
第二節 內部控製評價計分方法錶
第十四章 商業銀行內部控製過程評價操作示例
第一節 過程評價——授信業務內部控製評價操作示例
第二節 過程評價——資金業務內部控製評價操作示例
第三節 過程評價——存款和櫃颱業務內部控製評價操作示例
第四節 過程評價——主要中間業務內部控製評價操作示例
第五節 過程評價——計劃與財務活動內部控製評價操作示例
第六節 過程評價——會計管理活動內部控製評價操作示例
第七節 過程評價——計算機係統內部控製評價操作示例
第八節 過程評價——産品開發活動內部控製評價操作示例
第九節 過程評價——安全保衛活動內部控製評價操作示例
第十節 過程評價——公司治理、三會一層職責、評價與糾正活動內部控製評價操作示例
第十五章 商業銀行內部控製審計案例
第一節 商業銀行內部控製現場檢查與評估方案
第二節 商業銀行內部控製過程檢查評價內容（兼調查問捲）
第三節 商業銀行主要業務和管理活動內部控製評價要點
第四節 商業銀行內部控製評價報告示例
附錄 商業銀行內部控製評價試行辦法
參考文獻

前言/序言

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