具體描述
內容介紹
本書立足於我國行政事業單位的實際情況，風險評估的組織、控製措施的設計等，具有可行性，本書立足於工作需要，深度解讀《行政事業單位內部控製規範》，麵嚮行政事業單位的領導、會計人員和業務人員，指導內部控製設計和實施工作。
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用戶評價
評分初拿到這本書，就被它嚴謹的排版和清晰的目錄吸引。作為一名基層行政事業單位的工作人員，我深知內部控製的重要性，但常常感到無從下手，或者所學的理論與實際工作存在脫節。這本書的到來，無疑是一場及時雨。我特彆欣賞書中對於“全員參與”理念的強調，它不僅僅是管理層的責任，更是每一位員工的義務。書中詳細闡述瞭如何通過培訓、宣傳等多種形式，提升全體員工的內控意識，讓內部控製真正融入到日常工作的每一個環節。例如，在講解采購管理中的內部控製時，書中不僅僅列齣瞭詢價、比價、招標等流程，還重點強調瞭如何防範圍標、串標等風險，以及如何通過建立供應商黑名單製度來保障采購的公平、公正、公開。這讓我意識到，內部控製的有效性，離不開每一個環節的精細化管理和每一個從業者的責任擔當。書中關於如何利用信息技術手段，例如OA係統、財務軟件等，來固化內控流程、實現數據共享和實時監控的建議，也給我帶來瞭很多啓發，讓我看到瞭提升單位內部管理效率和透明度的可能性。
評分坦白說，在翻閱這本書之前，我對內部控製的理解還停留在比較錶麵的層次，總覺得它是一套繁瑣的規章製度，執行起來費時費力，而且效果並不明顯。然而，這本書的齣現徹底顛覆瞭我的認知。它不僅僅是在“教”我怎麼做，更是在“引導”我思考。我最欣賞的是書中對於“權責清晰”的強調，它不僅僅是字麵上的意思，而是深入剖析瞭在各個業務流程中，不同崗位、不同層級的職責劃分，以及如何通過流程再造來堵塞漏洞，防止推諉扯皮。例如，在講解預算執行的內部控製時，書中詳細闡述瞭從預算編製、審批、下達，到預算執行、分析、調整的全過程，並強調瞭各個環節的銜接和製約。我曾經在工作中遇到過預算執行滯後、資金使用效率不高的問題，這本書的講解讓我意識到，這很大程度上是由於權責不清晰，以及缺乏有效的監督機製。書中提供的關於如何建立健全內部審計製度、如何運用信息化手段加強內部控製的建議，也給我帶來瞭很多啓發。它讓我明白，內部控製並非一成不變，而是需要隨著時代的發展而不斷創新和完善的。
評分讀完這本書，我最大的感受是它仿佛打開瞭一扇新的大門，讓我對內部控製的理解不再局限於書本上的條條框框，而是上升到瞭一個全新的維度。書中對於風險識彆與評估的講解尤其令我印象深刻，它不再是簡單地列舉風險點，而是深入分析瞭風險産生的根源、潛在的影響，以及如何建立一套動態的風險監測和預警機製。我特彆欣賞作者在闡述每一個控製環節時，都能夠緊密聯係實際工作場景，用通俗易懂的語言解釋復雜的概念。例如，在談到“三公”經費的控製時，書中不僅詳細列齣瞭每一項支齣的報銷流程和審批要點，還結閤瞭近年來的一些典型案例，深刻剖析瞭違規操作的危害性，以及如何通過完善製度設計來防範於未然。我曾經在工作中遇到過一些因為製度不完善而導緻的難題，例如在審批一些臨時性、非常規的支齣時，往往會感到力不從心，不知道應該參照哪些規定，甚至有時候會因為“拍腦袋”的決策而承擔不必要的風險。這本書則為我提供瞭寶貴的參考，它教會我如何運用風險思維來審視每一個決策，如何通過科學的製度設計來規避潛在的隱患。
評分這本書就像一位睿智的老者，用沉穩而有力的語言，為我在紛繁復雜的行政事業單位管理工作中指明瞭方嚮。我一直認為，一個單位的內部控製水平，直接反映瞭其管理的精細化程度和風險防範能力。然而，在實際工作中，如何將抽象的內部控製理念轉化為具體的行動，卻是一個巨大的挑戰。這本書恰恰彌補瞭這一不足。我特彆喜歡它在闡述每一個控製環節時，都能夠結閤實際案例，生動形象地展示規範的落地過程。例如，在講解資産管理的內部控製時，書中不僅詳細列齣瞭資産的購置、使用、處置等各個環節的規範要求，還穿插瞭一些因為資産管理不善而導緻的典型案例，深刻地揭示瞭潛在的風險和危害。這讓我深刻地認識到，內部控製並非僅僅是“紙上談兵”，而是與我們日常工作的每一個細節都息息相關。書中關於如何建立健全內部問責機製、如何將內部控製的成效與績效考核掛鈎的建議，也為我提供瞭寶貴的思路，讓我思考如何在單位內部營造更加重視內部控製的氛圍，提升全體員工的風險意識和閤規意識。
評分這本書的裝幀設計十分精美，硬質封麵搭配啞光紙印刷，觸感溫潤，拿在手裏就給人一種專業、權威的感覺。我一直對國內行政事業單位的管理規範非常感興趣，特彆是內部控製這個話題，它直接關係到財政資金的閤規使用和單位的健康發展。在實際工作中，我們經常會遇到一些模糊地帶，例如如何界定“重大風險”，如何製定更具操作性的審批流程，以及如何有效地進行事前、事中、事後監督。我希望這本書能像一位經驗豐富的導師，將抽象的原則轉化為具體可行的步驟，幫助我厘清思路，找到解決問題的金鑰匙。從這本書的名字來看，它似乎提供瞭這樣一個“指南”的角色，我期待它能夠深入淺齣地講解各類控製活動的具體要求，比如預算管理、采購管理、資産管理、閤同管理等，並且在每一個環節都給齣清晰的操作指引和風險提示。同時，我也會關注書中是否包含瞭一些典型的案例分析，通過真實場景的展示，來理解規範是如何在實踐中落地生根，以及可能遇到的挑戰和應對策略。如果書中還能提供一些配套的錶格模闆或者檢查清單，那將是錦上添花，極大地提升瞭這本書的實用價值，讓讀者能夠直接套用，提高工作效率。
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